锦石乡财政所长   贺鄂湘　　　　　　　　　

各位代表、同志们:

受乡人民政府的委托,我向本次会议作2015年度财政预算执行情况和2016年度财政预算（草案）的报告,请予审议，并请各位列席代表提出宝贵意见。

2015年财政预算执行情况

2015年，我乡财政工作在上级及乡党委、政府的正确领导下，在乡人大、政协的大力支持和各部门的密切配合下，坚持依法理财、科学理财，积极培植财源，大力增收节支，厉行节约措施，着力推进财政改革，切实强化财政监管，圆满完成了全年的工作任务，促进了乡域经济和各项社会事业的良性发展。　

一、2015年财政收入预算完成情况

1.国税收入106万元。

2.地税收入208万元。

3.2015年年初财政预算收入1950万元，年末实现财政总收入2025.4万元，其中上级补助收入1526.4万元（体制收入889.6万元），预算外收入499万元。

二、2015年财政支出情况

2015年年初财政预算支出1900万元，年末实际财政支出1933.1万元。分项支出情况如下：

1.人员经费支出594.8万元；

2.计划生育专项支出89万元；

3.村级转移支付94.5万元；

4.财政代管村级资金支出336万元（乡镇对村级新农村建设投入经费121万元；村级道路建设79万元，水利建设投入78万及“一事一议”资金58万元）；

5.政府公用经费支出335.7万元（办公费78.5万元，水电费5.4万元，通讯费1.1万元，差旅费2.4万元，维修费10.3万元，会议费6.8万元，招待费57.8万元，租车费3.4万元，共产党事务经费6万元，人大专项经费5.8万元，政法综治安监经费48.6万元，管区经费8万元，协税护税2万元，民兵武装经费3.1万元，司法支出5.8万元，办公楼建设支出15万元，环境卫生整治经费48.5万元，其他支出27.2万元）；

6.其他部门事业经费支出483.1万元（经济发展和招商引资12.7万元，劳动保障及合作医疗经费支出26.5万元，农推中心经费85.2万元，林业支出95.5万元，水利支出35.1万元，文化事业支出26.9万元，镇区规划建设支出191.7万元，其他事业经费支出9.5万元）。

三、2015年财政收支节余情况

全年财政总收入2025.4万元，财政总支出1933.1万元。收支相抵，盈余92.3万元（财政预留及院内改造资金）。以上数据显示，2015年我乡实现了财政收支平衡，略有结余。

四、完成全年财政收支任务所做的主要工作

（一）强化预算执行，不断提高财政预算管理水平

一是整合各方面的优势和力量，积极推行社会综合治税，强化预算收入的征管；二是调整收入结构，加强资产管理，增强预算外收入保障和补充水平；三是深化乡财县管，努力挖掘优势资源，不断提高预算管理水平。

（二）围绕增长目标，加强财税收入征管

一是落实责任、强化征管，密切与国地税征收部门的配合，确保财政收入及时足额入库。二是大力引进、培植创税企业，实现了全年税收稳步增长。

（三）认真落实支农惠农政策

2015年全年我乡通过惠农补贴一折通分别发放农田耕地保护补贴、退耕还林、库区移民、重残补贴、危房改造、五保低保等补贴资金共计877万余元，有力的促进了粮食增产、农民增收。

（四）及时拨付村级各项经费

2015年我乡积极组织资金，对村项目争资及时拨付，确保村级运转，保证各村各项建设顺利开展。

（五）认真贯彻农机补贴政策

2015年我们克服人员短缺紧张的困难，在乡党委政府高度重视下，加大宣传力度，对各类农机补贴数据及时审核录入发放，全年我乡共计发放农机补贴192台，43.92万元。

（六）严格资金管理，合理安排调度

我们坚持一保工资、二保稳定、三保发展、四保历史债务化解的原则，讲求实效，科学安排，确保政府机关正常运转和各项事业顺利发展，维护了一方稳定。

（七）加强干部队伍建设，提高财政干部队伍素质

2015年我们在工作中结合学习实践科学发展观活动，一是加强机制建设、提升工作水平；二是加强效能建设，提升落实能力。三是加强作风建设，提升财政形象；四是积极参与县局财政文化建设，提升财政干部精神面貌，2015年度被政府评为先进站所。

五、存在的主要问题

2015年全乡财政预算执行情况总体良好，这是乡党委、政府科学决策、坚强领导的结果，是乡人大监督指导、大力支持的结果，是全乡各部门共同努力的结果。但是，在当前的财政运行过程中，仍存在一些急需研究和亟待解决的问题：

一是我乡经济基础薄弱，财源建设滞后，经济增长乏力，导致财力不足；加上税费改革以来，乡镇的资金支出需求全部来源于上级财政，使乡镇财政资金的支配权受到一定制约，导致前期干部职工的欠发工资累积大，乡村的公用经费存在不足。

二是经济发展的宏观环境仍然十分复杂，财政收入低位增长与不断增加的刚性需求之间的矛盾仍较突出，正由于资金的匮乏，乡欠县、村指标现象存在，需引起重视，逐步改善；

三是财政扶持政策的示范、引导、放大效应有待进一步提高；

四是财政预算制定完整性仍然欠缺，乡镇财政监督管理水平有待进一步提高。

2016年财政预算（草案）

2016年是我乡实施“十三五”发展规划的开局之年，我乡财政收支预算安排的指导思想是：收入积极稳妥，强化征收管理；支出坚持厉行节约，坚持“量入为出、量力而行、自求平衡”的原则。

一、财政收入预算安排

财政总预算收入预计为1996万元，其中上级补助收入1407万元（包含体制收入889.6万元),预算外收入589万元。

二、财政支出预算安排

全年预算支出1942万元，分项目安排是：

1.人员经费支出590万元；

2.计划生育事业支出128万元；

3.政府公用经费214万元（办公费78万元，水电费4.5万元，通讯费2.4万元，差旅费2.8万元，维修费8.6万元，会议费4.5万元，招待费58.2万元，租车费4.2万元，管区经费7万元，协税护税2万元，办公楼建设支出15万元，其他支出26.8万元）；

4.共产党事务经费7.6万元；

5.人大专项经费8万元；

6.政法综治安监经费50万元；

7.民兵武装经费4.7万元；

8.司法支出5.5万元；

9.环境卫生整治经费72.8万元；

10.社会保障和就业25.6万元；

11.经济发展和招商引资17万元；

12.农技支出57万元；

13.农机支出2.4万元；

14.动物防疫支出15.6万元；

15.新农合支出5.7万元；

16.林业支出78.5万元；

17.水利80万元；

18.文化、教育、卫生事业支出37万元；

19.镇区规划建设89万元；

20.自然灾害救助支出（防汛抗旱、重大灾害、大堤维护费、紧急预案）27.8万元；

21.纪委办案经费6.8万；

22.其他事业支出17万元；

23.村级运转经费及对乡对村投入支出366万元；

24.财政预备费用36万元。

三、确保完成2016年财政预算任务的工作措施

（一）认清形势、克服困难、扎实工作，确保完成全年财政收支任务

针对现行的县乡财政体质和我乡经济状况，预算收支的完成十分艰巨，因此，我们将在乡党委政府的正确领导下，统一思想，认清形势，明确任务，服从乡情，调动一切积极因素，围绕增加社会财力，增加农民收入，努力做好各方面的工作，处理好富民与富乡的关系，千方百计确保今年收支任务的实现，最终达到农民收入增加，财政收支平衡的目的。

（二）围绕乡党委政府经济社会发展思路，积极争取项目并做好实施工作

今年我们将努力壮大主体财源，积极培养后续财源，以招商促投入，以项目促发展，千方百计争取相关项目资金，以缓解财政支出不断增长的压力。

（三）加强财政管理，严格规范运行机制

一是严格按照法规和法定程序规范权力运行，加快建立和形成按制度管理、按规定办事、按程序操作的财政运行机制。

二是加强国有资产监督管理。对行政事业单位国有资产实行动态化管理，监督资产合理配置，防止国有资产流失。

三是继续加强政府采购管理。强化采购预算编制和采购计划管理，规范政府采购程序，提高政府采购效率。

四是进一步规范财政扶持政策，引导产业结构调整，实现经济发展转型，提高财政资金规范管理能力。

五是严格贯彻落实中央“八项规定”精神，厉行节约，切实压缩一般性支出，严控“三公”经费支出，切实加强预算支出管理，保障民生重点需求。

（四）加强财政监督，提高财政监督实效

一是加强中央专项资金、民生及重大项目等重点资金的监督检查，确保财政资金的安全有效使用。

二是加大预算执行情况、会计信息质量及财政内部监督检查等工作力度，不断规范财政、财务管理，健全财政内部监督机制。认真开展预算单位财务制度执行、乡级财政资金管理检查，查找薄弱环节，研究完善制度，形成科学的长效管理机制。坚持监管并举，加强对各单位的业务指导，充分发挥财政监督“预警防范、实时纠偏”的作用。

三是加强财政性资金和社会公共资金监管，不断完善乡镇财政性资金管理平台建设，拓宽监管范围，突出事前、事中监督，提高财政资金使用的安全性、规范性和有效性。

四是狠抓会计队伍诚信建设，强化对会计工作的监督，规范会计工作秩序，进一步形成以管促查、以查促管的长效监督机制，不断提升会计信息质量和行业公信力，不断提高财政监督实效。

各位代表，2016年财政工作任务依然十分艰巨、责任重大。新的一年，我们要在乡党委、政府的领导下，在乡人大的监督和支持下，在全乡干部群众的共同努力下，紧紧围绕乡党委政府提出的总体目标，进一步增强忧患意识、责任意识，立足全局、突出重点、扎实工作，为圆满完成财政收支目标任务，为建设“乡风文明、生态优美、和谐富强”的锦石而努力奋斗！